目    录

第一部分  宜春市医疗保障局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市医疗保障局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市医疗保障局概况

一、部门主要职责

宜春市医疗保障局是2019年组建的正处级市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障参保、筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度。

（四）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）根据国家、省有关规定，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按照上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

市医疗保障局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位宜春市医疗保险基金管理中心及1个非独立核算下属单位宜春市医疗保险监测中心。编制人数40人，其中：行政编制12人、参公事业编制22人、全额补助事业编制6人。实有人数39人。其中：在职人数33人，包括行政人员13人、参公管理人员17人、全额补助事业人员3人；退休人员6人。

第二部分  宜春市医疗保障局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市医疗保障局部门收入预算总额为1370.04万元，较上年预算安排增加639.42万元，增长87.52%。其中：财政拨款收入627.74万元，占收入预算总额的45.82%；上年结转742.3万元，占收入预算总额的54.18%。

（二）支出预算情况

2022年市医疗保障局部门支出预算总额为1370.04万元，较上年预算安排增加639.42万元，增长87.52%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出613.02万元，占支出预算总额的44.74%，较上年预算安排增加92.1万元，增长17.68%，其中：工资福利支出515.76万元、商品和服务支出69.9万元、对个人和家庭补助支出27.36万元；项目支出757.02万元，占支出预算总额的55.26%，较上年预算安排增加547.32万元，增长261%，其中：商品和服务支出601.03万元、对个人和家庭的补助38.1万元、资本性支出117.89万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出1234.01万元，占支出预算总额90.07%，较上年预算安排增加593.99万元；住房保障支出27.63万元，占支出预算总额2.02%，较上年预算安排增加4.09万元；社会保障和就业支出108.4万元，占支出预算总额7.91%，较上年预算安排增加41.34万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出515.77万元，占支出预算总额37.65%，较上年预算安排增加47.36万元；商品和服务支出670.92万元，占支出预算总额48.97%，较上年预算安排增加478.66万元；对个人和家庭的补助支出65.46万元，占支出预算总额4.78%，较上年预算安排增加55.51万元；资本性支出117.89万元，占支出预算总额8.60%，较上年预算安排增加57.89万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市医疗保障局财政拨款支出预算627.74万元，占支出预算总额的45.82%，较上年预算安排数减少102.88万元，下降14.08%。

按支出功能科目划分：卫生健康支出532.95万元，社会保障与就业支出67.16万元，住房保障支出27.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出439.01万元，较上年预算安排减少81.91万元；其中：工资福利支出390.77万元，商品和服务支出47.75万元，对个人和家庭的补助0.49万元。项目支出188.73万元，较上年安排减少20.97万元；其中：商品和服务支出123.73 万元，资本性支出65万元。

（四）政府性基金情况

2022年宜春市医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宜春市医疗保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算47.75万元，比2021年预算增加5.19万元，增长12.19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购预算总额 65 万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排 。

（九）项目情况说明

1.基金征缴激励经费项目

（1）项目概述：本项目资金用于保障市本级医疗保险基金征缴管理工作正常展开，强化监督检查，加强工作进度调度，进一步推动市本级职工应保尽保。

（2）立项依据：《中共江西省委 江西省人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见》（赣发〔2021〕2号）

《江西省医疗保障局关于做好医疗保险基金市级统收统支工作的通知》（赣医保发〔2020〕10号）

《中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发<市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（宜办字〔2019〕47号）

（3）实施主体：宜春市医疗保障局

（4）实施方案：明确责任，组织监督检查，加强工作进度调度，督促做好市本级医疗保险基金征缴、参保登记等一系列工作。

（5）实施周期：持续性项目

（6）年度预算安排：30万元

（7）绩效目标和绩效指标：绩效总目标是保障市本级医疗保险基金征缴的管理工作顺利展开，应收尽收；绩效指标详见附表。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春市医疗保障局“三公”经费一般公共预算安排20.44万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0元，主要原因是：近年未安排因公出国（境）活动。

公务接待费20.44万元，较上年减少0.2%，主要原因是：响应市委市政府过紧日子要求。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0元，主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增0元，主要原因是：公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）医疗保障管理事务--行政运行：反映医疗保障部门运行的基本支出。

（二）医疗保障管理事务—一般行政管理事务：反映医疗保障部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）医疗保障管理事务—信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

（四）医疗保障管理事务—其他保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

（七）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。