目    录

第一部分  宜春市医疗保障局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市医疗保障局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  宜春市医疗保障局2023年部门预算情况说明

         一、2023年部门预算收支情况说明

      二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市医疗保障局概况

一、部门主要职责

宜春市医疗保障局是2019年组建的正处级市政府工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障参保、筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度。

4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.根据国家、省有关规定，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按照上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

宜春市医疗保障局共有预算单位2个，包括局机关和1个所属参公管理二级预算单位宜春市医疗保险基金管理中心及1个下属非独立核算事业单位宜春市医疗保险监测中心。编制人数40人，其中：行政编制12人、参公管理编制22人、事业编制6人。实有人数41人。其中：在职人数34人，包括行政人员11人、参公管理人员20人、事业编制人员3人，退休人员7人。下设秘书科、待遇保障科（医药服务管理科）、基金监管科（信息统计科）三个科室。

第二部分  宜春市医疗保障局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春市医疗保障局收入预算总额为1005.57万元，较上年减少364.47万元。其中：财政拨款收入950.57万元，较上年增加322.83万元，占收入预算总额的94.53%。其他收入55万元，较上年增加55万元，占收入预算总额的5.47%。

（二）支出预算情况

2023年宜春市医疗保障局支出预算总额为1005.57万元，较上年下降364.47万元，减少26.6%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出830.85万元，占支出预算总额的82.62%，较上年增加217.83万元，增长35.53%。包括工资福利支出698.25 万元、商品和服务支出 105.04万元、对个人和家庭的补助27.56万元；项目支出174.72万元，占支出预算总额的17.38 %，较上年下降582.3万元，减少76.92%。包括商品和服务支出139.72万元、资本性支出35万元。
    按支出功能科目划分：卫生健康支出811.68万元，占支出预算总额80.72%，较上年下降422.33万元，减少34.22%。社会保障和就业支出136.77万元，占支出预算总额13.60%，较上年增加28.37万元，增长26.17%。住房保障支出57.12万元，占支出预算总额5.68%，较上年增加29.49万元，增长106.73%。
    按支出经济分类划分：工资福利支出698.25万元，占支出预算总额69.44%，较上年增加182.48万元，增长35.38%。商品和服务支出244.76万元，占支出预算总额24.34%，较上年下降426.16万元，减少63.52%。对个人和家庭的补助支出27.56万元，占支出预算总额2.74%，较上年下降37.9万元，减少57.9%。资本性支出35万元，占支出预算总额3.48%，较上年下降82.89万元，减少70.31%。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春市医疗保障局财政拨款支出预算总额950.57万元，占支出预算总额的94.53%，较上年增加322.83万元，增长51.43%。
    按支出功能科目划分：卫生健康支出811.68万元，占支出预算总额80.72%，较上年下降422.33万元，减少34.22%。社会保障和就业支出136.77万元，占支出预算总额13.60%，较上年增加28.37万元，增长26.17%。住房保障支出57.12万元，占支出预算总额5.68%，较上年增加29.49万元，增长106.73%。
    按支出项目类别划分：基本支出830.85万元，占支出预算总额的82.62%，较上年增加217.83万元，增长35.53%。包括工资福利支出698.25 万元、商品和服务支出 105.04万元、对个人和家庭的补助27.56万元；项目支出174.72万元，占支出预算总额的17.38 %，较上年下降582.3万元，减少76.92%。包括商品和服务支出139.72万元、资本性支出35万元。

（四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算50.04万元，比2021年预算增加2.29万元，增长4.80%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.基金征缴激励经费项目

（1）项目概述

本项目资金用于保障市本级医疗保险基金征缴管理工作正常展开，强化监督检查，加强工作进度调度，进一步推动市本级职工应保尽保。

（2）立项依据

《中共江西省委 江西省人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见》（赣发〔2021〕2号）

《江西省医疗保障局关于做好医疗保险基金市级统收统支工作的通知》（赣医保发〔2020〕10号）

《中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发<市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（宜办字〔2019〕47号）

（3）实施主体

宜春市医疗保障局

（4）实施方案

明确责任，组织监督检查，加强工作进度调度，督促做好市本级医疗保险基金征缴、参保登记等一系列工作。

（5）实施周期

持续性项目

（6）年度预算安排

30万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效总目标是保障市本级医疗保险基金征缴的管理工作顺利展开，应收尽收；

绩效指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类一级指标。二级指标分为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度等六小类。三级指标12条，其中：项目工作成本≤30万元；基本医保参保人数＞10万人；完善我市基本医疗保险政策≥1次；调整缴费基数=1次；调整大病保险缴费标准=1次；基本医保基金收入≥3.5亿元；市级统收统支=落实到位；医保结算准确率=100%；基金征缴工作完成时限=年度内完成；基本医疗保险待遇水平=不断提高；大病保险待遇水平=有所提高；参保群众满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市医疗保障局“三公”经费一般公共预算安排20.30万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）事项。

公务接待费20.30万元，比上年减少0.14万元，主要原因是：响应市委市政府过紧日子要求。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行：反映医疗保障部门运行的基本支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务：反映医疗保障部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

    “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。