目    录

第一部分  宜春市医保基金管理中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市医保基金管理中心单位概况

一、单位主要职能

（一）宜春市医保基金管理中心为宜春市医疗保障局下属副处级参照公务员法管理的事业单位，主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关医疗保险的法律、法规和方针、政策；负责市直机关、企事业单位职工基本医疗保险的待遇支付和管理工作；负责市直机关、企事业单位职工生育保险待遇支付和管理工作；负责市直城乡居民基本医疗保险和企事业单位离休干部、保健干部、建老人员、企业军转干部、公务员等特殊群体单独统筹基金的筹集、给付和管理；编制城镇职工、城乡居民基本医疗保险，生育保险基金预算；负责对市直定点医药机构评估准入工作，并对其进行监督管理；负责全市职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险调剂金管理工作；负责市直跨省异地就医管理服务工作，负责指导全市医疗保险信息网络系统的建设、数据管理与软硬件的维护和信息统计、数据分析工作；负责全市城乡居民大病统筹工作，市直职工大病保险费征缴工作，做好对承办大病保险的商业保险公司的监督和管理工作；负责管理、指导全市医疗保险经办机构的业务工作。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是秘书科、综合业务科、信息统计科、待遇审核科、基金财务科、定点管理和招采服务科六个科室。

本单位2022年年末实有人数26人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 828.79万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少544.2万元，下降100%；本年收入合计 828.79 万元，较2021年增加379.45万元，增长84.4%，主要原因是：2022年零余额预算，没有上年结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 828.79万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计828.79万元，其中本年支出合计828.79万元，较2021年增加141.59万元，增长20.6%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0万元，较2021年减少306.34万元，下降100%，主要原因是：零余额预算无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出440.62万元，占53.2%；项目支出388.17万元，占46.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为742.66万元，决算数为828.79万元，完成年初预算的111.6%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为674.73万元，决算数为763.45万元，完成年初预算的113.1%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为53.93万元，决算数为51.34万元，完成年初预算的95.2%，主要原因是：社会保障和就业支出预算执行较为严格。

（四）住房保障支出年初预算数为14万元，决算数为14万元，完成年初预算的100%。主要原因是：与预算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出440.62万元，其中：

（一）工资福利支出392.38万元，较2021年增加233.23万元，增长146.5%，主要原因是：人员增加及调标等。

（二）商品和服务支出34.8万元，较2021年增加9.95万元，增长40.02%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出13.44万元，较2021年增加7.05万元，增长110.3%，主要原因是：列支口径不一致。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.76万元，决算数为0.48万元，完成全年预算的6.2%，决算数较2021年减少2.41万元，下降83.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.76万元，决算数为0.48万元，完成全年预算的6.2%，决算数较2021年减少2.41万元，下降83.4%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增减少的主要原因是厉行节约。全年国内公务接待3批，累计接待46人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省局及县（市、区）医保来访接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出34.8万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加9.94万元，增长40%，主要原因是：人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额22.86万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金83.45万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）2101501 医疗保障管理事务—行政运行：反映医疗保障部门运行的基本支出。

（十）2101502 医疗保障管理事务—一般行政管理事务：反映医疗保障部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）2101504 医疗保障管理事务—信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

（十二）2101505 医疗保障管理事务—医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇、医药服务及价格管理、医疗保障基金监管等方面支出。

（十三）2101599 医疗保障管理事务—其他保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。