目    录

第一部分  宜春市医疗保障局本级概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市医疗保障局本级概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障参保、筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度。

（四）贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、 医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）根据国家、省有关规定，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施，按照上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是秘书科、待遇保障科（医药服务管理科）、基金监管科（信息统计科）三个科室。

本单位2022年年末实有人数15人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 1115.68万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少189.79万元，下降100%；本年收入合计 1115.68 万元，较2021年增加572.58万元，增长105.4%，主要原因是：2022年零余额预算，没有上年结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1115.68万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1115.68万元，其中本年支出合计1115.68万元，较2021年增加382.79万元，增长52.2%，主要原因是：村村通工程建设支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：零余额预算无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出348.25万元，占31.2%；项目支出767.42万元，占68.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为627.38万元，决算数为1115.68万元，完成年初预算的177.8%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为559.28万元，决算数为1040.41万元，完成年初预算的186%，主要原因是：村村通工程建设支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为5.77万元，主要原因是：支付项目尾款。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为54.47万元，决算数为55.86万元，完成年初预算的102.6%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为13.63万元，决算数为13.63万元，完成年初预算的100%。主要原因是：与预算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.25万元，其中：

（一）工资福利支出319.16万元，较2021年增加153.12万元，增长92.2%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出28.29万元，较2021年减少17.91万元，下降38.8%，主要原因是：厉行节约过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出0.8万元，较2021年增加0.8万元，主要原因是：新增退休人员。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.68万元，决算数为4.62万元，完成全年预算的36.4%，决算数较2021年增加1.11万元，增长31.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.68万元，决算数为4.62万元，完成全年预算的36.4%，决算数较2021年增加1.11万元，增长31.6%，主要原因是商务接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待28批，累计接待303人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：省局及县（市、区）医保来访接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出28.29万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算减少17.91万元，降低38.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额37.48万元，其中：政府采购货物支出37.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金584.99万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）2101501 医疗保障管理事务—行政运行：反映医疗保障部门运行的基本支出。

（十）2101502 医疗保障管理事务—一般行政管理事务：反映医疗保障部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）2101504 医疗保障管理事务—信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

（十二）2101505 医疗保障管理事务—医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇、医药服务及价格管理、医疗保障基金监管等方面支出。

（十三）2101599 医疗保障管理事务—其他保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。